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Apoio e Acompanhamento de Projetos

Análise do Trabalho dos Profissionais de Saúde Mental voltado para Adolescentes no Sistema Socioeducativo no âmbito da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei - PNAISARI.


Dados Gerais

Dados Gerais
Tipo de Projeto:
Com repasse e com financeiro
Status:
Prestação de contas
Executor:
Fiotec
Ensp
Ano:
2018
Departamento:
DCS
Nome do Projeto:
Análise do Trabalho dos Profissionais de Saúde Mental voltado para Adolescentes no Sistema Socioeducativo no âmbito da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei - PNAISARI.
Natureza:
Ensino
Atividade:
Testagem ou Pesquisa Clínica
Parecer do CEP:
Demandante:
Secretaria de Atenção à SaúdeSaúde
Esfera: Público Federal
Órgão: Ministério da Saúde
UF: DF
Ação Orçamentária:
20YI - Implementação e Políticas de Atenção Nacional
Programa:
2015 - Fortalecimento do SUS
Nº do Processo Fiocruz:
25380.000119/2018-13
Proposta FNS:
0
Tipo do Instrumento:
TED
Nº do instrumento:
73/2018
Link SEI: SEI - Sistema Eletrônico de Informações
Nº sage:
95
Link SAGE: SAGE - Sistema de Apoio à Gestão Estratégica
Início da Vigência:
10/09/2018
Fim da Vigência:
05/09/2019

CUSTO DO PROJETO

Valor Original:
R$ 464.652,16
Valor Atual:
R$ 464.652,16
Valor ENSP:
R$ 0,00
Valor FIOTEC:
R$ 464.652,00
Observações:
em 13.09.18 aguardando Projeto Básico para realizar contratação da Fiotec

Execução
Valor Aditivo Vigência Prazo de Prorrogação Prazo Prestação de Contas Observação
R$ 0,00 05/09/2019 a 09/07/2020 10/05/2020 07/09/2020
R$ 0,00 09/07/2020 a 31/12/2020 01/11/2020 01/03/2021
R$ 0,00 31/12/2020 a 09/07/2021 10/05/2021 07/09/2021

Orçamento

Valor total do projeto atual: R$ 464.652,16
Valor total a empenhar: R$ 185.860,80

Fontes
Fonte Data de Cadastro
6151695652 15/05/2019

Movimentação Orçamentária
Operação Valor Data Nota de crédito Rubrica Fonte
Recebido R$ 464.652,00 24/10/2018 01606 339039 6151695652

Orçamento Recebido: R$ 464.652,00
Orçamento Devolvido: R$ 0
Saldo: 464.652,00

Empenho
Operação Valor Data Favorecido Rubrica Fonte Nota de Empenho Saldo da NE
Emissão R$ 464.652,00 07/12/2018 fiotec 339039 6151695652 801022 R$ 0,00
Cancelamento Parcial R$ 185.860,80 02/08/2021 fiotec 339039 6151695652 801022

Total Geral Emissão: R$ 464.652,00
Total Geral Cancelado: R$ 185.860,80
Saldo Total: R$ 278.791,20

Financeiro

Cronograma Financeiro
Previsão/Real Recebido Data Recebido Atividade/Meta
Previsão R$ 46.465,12 28/03/2019 Meta 1
Real R$ 46.465,12 06/06/2019 Meta 1
Previsão R$ 232.326,08 28/04/2019 Meta 2
Real R$ 232.326,08 14/08/2019 Meta 2
Previsão R$ 185.860,80 10/09/2019 Meta 3
Total Previsto: R$ 464.652,00
Saldo Real: R$ 278.791,20
Total a Receber: 185.860,80

Execução
Favorecido Valor Fonte Nota de Empenho Nota Fiscal Data
Fiotec R$ 232.326,08 6151695652 801022 73242 13/06/2019
Fiotec R$ 46.465,12 6151695652 801022 73140 17/05/2019
Total Executado: R$ 278.791,20
Saldo a Executar: R$ 0,00

Fiotec

Fontes
Número do Projeto:
ENSP-010-FIO-19
Status:
Prestação de contas
Data de publicação:
2019-03-29
Inicio da Vigência:
28/03/2019
Fim da Vigência:
28/03/2020
Valor Contratado:
464.652,00
Número Contrato:
05/2019
Processo:
25388.01490/2018-13
Despesa FIOTEC:
R$ 41.251,69
Valor ISS:
R$ 9.293,04
Valor FADI presidência:
R$ 0,00
Valor TAF ENSP:
R$ 0,00
Valor Liquido: R$ 414.107,27
Aditivos
Data de Publicação Vigência Status Valor Prazo Prorrogação Prazo Prestação de Contas Valor Líquido Valor Fadi Valor TAF Despesa FIOTEC Valor ISS
não informado 09/07/2020 a 09/07/2021 Em execução não informado 10/05/2021 07/09/2021 R$ 0,00 não informado não informado não informado não informado
não informado 28/03/2020 a 09/07/2020 Em execução não informado 10/05/2020 07/09/2020 R$ 0,00 não informado não informado não informado não informado
Execução
Parcela Atividade Previsto Data Prevista Recebido Data Recebido Nota Fiscal Situação
01 Analisar dados previamente levantados pela CGSAJ/D R$ 46.465,12 28/03/2019 - - Quitado
1.1 - - R$ 46.465,12 07/06/2019 73140 -
02 Realização de reuniões de trabalho envolvendo a eq R$ 232.326,08 28/04/2019 - - Quitado
2.1 - - R$ 232.326,08 16/08/2019 73242 -
03 Realização de oficina de trabalho para validar o d R$ 165.860,80 28/09/2019 - - Pendente
04 Relatório final da pesquisa R$ 20.000,00 28/03/2019 - - Pendente

Valor das Parcelas: R$ 464.652,00
Valos das Parcelas Pagas: R$ 278.791,20
Total de Parcelas à Receber: R$ 185.860,80