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Apoio e Acompanhamento de Projetos

Memórias da ENSP 2


Dados Gerais

Dados Gerais
Tipo de Projeto:
Com repasse e com financeiro
Status:
Finalizado
Executor:
Fiotec
Ensp
Ano:
2019
Departamento:
CESTEH
Nome do Projeto:
Memórias da ENSP 2
Natureza:
Pesquisa
Atividade:
Desenvolvimento de Produtos e Inovação
Parecer do CEP:
não cabe
Demandante:
Escola Nacional de Saúde PúblicaSaúde
Esfera: Público Federal
Órgão: Ministério da Saúde
UF: RJ
Ação Orçamentária:
20YD Educação e Formação em Saúde
Programa:
2015 - Fortalecimento do SUS
Nº do Processo Fiocruz:
25388.010263/2019-79
Proposta FNS:
Não se aplica
Tipo do Instrumento:
Tesouro
Nº do instrumento:
Não se aplica
Link SEI: SEI - Sistema Eletrônico de Informações
Nº sage:
Não se aplica
Link SAGE: SAGE - Sistema de Apoio à Gestão Estratégica
Início da Vigência:
22/07/2019
Fim da Vigência:
22/01/2020

CUSTO DO PROJETO

Valor Original:
R$ 45.000,00
Valor Atual:
R$ 45.000,00
Valor ENSP:
R$ 0,00
Valor FIOTEC:
R$ 45.000,00
Observações:

Execução
Valor Aditivo Vigência Prazo de Prorrogação Prazo Prestação de Contas Observação

Orçamento

Valor total do projeto atual: R$ 45.000,00
Valor total a empenhar: R$ 0,00

Fontes
Fonte Data de Cadastro
6151000000 23/07/2019

Movimentação Orçamentária
Operação Valor Data Nota de crédito Rubrica Fonte
Recebido R$ 45.000,00 10/07/2019 000000 339039 6151000000

Orçamento Recebido: R$ 45.000,00
Orçamento Devolvido: R$ 0
Saldo: 45.000,00

Empenho
Operação Valor Data Favorecido Rubrica Fonte Nota de Empenho Saldo da NE
Emissão R$ 45.000,00 10/07/2019 Fiotec 339039 6151000000 2019NE800471 R$ 0,00

Total Geral Emissão: R$ 45.000,00
Total Geral Cancelado: R$ 0,00
Saldo Total: R$ 45.000,00

Financeiro

Cronograma Financeiro
Previsão/Real Recebido Data Recebido Atividade/Meta
Previsão R$ 4.500,00 22/07/2019 Meta 01: 1.1 Estruturar um Grupo de Trabalho em Gestão de Documento para apoiar os departamento e c
Real R$ 4.500,00 21/08/2019 Meta 01: 1.1 Estruturar um Grupo de Trabalho em Gestão de Documento para apoiar os departamento e c
Previsão R$ 12.281,58 22/08/2019 Meta 01: 1.2 Conclusão dos trabalhos iniciados nos centros e departamentos da ENSP – Laboratório de
Real R$ 12.281,58 21/08/2019 Meta 01: 1.2 Conclusão dos trabalhos iniciados nos centros e departamentos da ENSP – Laboratório de
Previsão R$ 21.000,00 22/09/2019 Meta 01: 1.3 Ampliar o âmbito de ação para outras instituições da área da saúde pública, promovendo
Real R$ 21.000,00 30/10/2019 Meta 01: 1.3 Ampliar o âmbito de ação para outras instituições da área da saúde pública, promovendo
Previsão R$ 7.218,42 22/12/2019 Meta 01: 1.4 Produção relatório final
Real R$ 7.218,42 21/01/2020 Meta 01: 1.4 Produção relatório final
Total Previsto: R$ 45.000,00
Saldo Real: R$ 45.000,00
Total a Receber: 0,00

Execução
Favorecido Valor Fonte Nota de Empenho Nota Fiscal Data
Fiotec R$ 7.218,42 6151000000 2019NE800471 74026 21/01/2020
Fiotec R$ 21.000,00 6151000000 2019NE800471 73760 22/10/2019
Fiotec R$ 4.500,00 6151000000 2019NE800471 73484 19/08/2019
Fiotec R$ 12.281,58 6151000000 2019NE800471 73485 19/08/2019
Total Executado: R$ 45.000,00
Saldo a Executar: R$ 0,00

Fiotec

Fontes
Número do Projeto:
ENSP 013 FIO 19
Status:
Finalizado
Data de publicação:
2019-07-23
Inicio da Vigência:
22/07/2019
Fim da Vigência:
22/01/2020
Valor Contratado:
45.000,00
Número Contrato:
08/2019
Processo:
25388.010263/2019-79
Despesa FIOTEC:
R$ 2.496,23
Valor ISS:
R$ 900,00
Valor FADI presidência:
R$ 0,00
Valor TAF ENSP:
R$ 0,00
Valor Liquido: R$ 41.603,77
Aditivos
Data de Publicação Vigência Status Valor Prazo Prorrogação Prazo Prestação de Contas Valor Líquido Valor Fadi Valor TAF Despesa FIOTEC Valor ISS
Execução
Parcela Atividade Previsto Data Prevista Recebido Data Recebido Nota Fiscal Situação
01 Meta 01: 1.1 Estruturar um Grupo de Trabalho em G R$ 4.500,00 22/07/2019 - - Quitado
1.1 - - R$ 4.500,00 21/08/2019 73484 -
02 Meta 01: 1.2 Conclusão dos trabalhos iniciados no R$ 12.281,58 22/08/2019 - - Quitado
2.1 - - R$ 12.281,58 21/08/2019 73485 -
03 Meta 01: 1.3 Ampliar o âmbito de ação para outras R$ 21.000,00 22/09/2019 - - Quitado
3.1 - - R$ 21.000,00 30/10/2019 73760 -
04 Meta 01: 1.4 Produção relatório final R$ 7.218,42 22/12/2019 - - Quitado
4.1 - - R$ 7.218,42 21/01/2020 74026 -

Valor das Parcelas: R$ 45.000,00
Valos das Parcelas Pagas: R$ 45.000,00
Total de Parcelas à Receber: R$ 0,00