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Apoio e Acompanhamento de Projetos

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA APRIMORAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO Á SAÚDE E PROMOÇÃO AO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE


Dados Gerais

Dados Gerais
Tipo de Projeto:
Com repasse e com financeiro
Status:
Finalizado
Executor:
Fiotec
Ensp
Ano:
2013
Departamento:
VDEGS
Nome do Projeto:
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA APRIMORAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO Á SAÚDE E PROMOÇÃO AO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Natureza:
Cooperação
Atividade:
Nacional
Parecer do CEP:
Demandante:
Secretaria de Atenção à SaúdeSaúde
Esfera: Público Federal
Órgão: Ministério da Saúde
UF: DF
Ação Orçamentária:
Apoio Institucional para aprimoramento do SUS
Programa:
0 - Programa de Gestão e Manutenção MS
Nº do Processo Fiocruz:
25380.000141/2015-11
Proposta FNS:
Tipo do Instrumento:
TED
Nº do instrumento:
310/2013
Link SEI: SEI - Sistema Eletrônico de Informações
Nº sage:
244
Link SAGE: SAGE - Sistema de Apoio à Gestão Estratégica
Início da Vigência:
10/12/2013
Fim da Vigência:
25/12/2017

CUSTO DO PROJETO

Valor Original:
R$ 1.306.418,92
Valor Atual:
R$ 1.306.418,92
Valor ENSP:
R$ 0,00
Valor FIOTEC:
R$ 1.306.418,92
Observações:

Execução
Valor Aditivo Vigência Prazo de Prorrogação Prazo Prestação de Contas Observação
R$ 0,00 25/12/2017 a 25/12/2018 26/10/2018 23/02/2019 OFÍCIO SISTEMA Nº 882 - MS/SE/FNS Brasília, Rio De Janeiro/RJ, 28 de Fevereiro de 2018

Orçamento

Valor total do projeto atual: R$ 1.306.418,92
Valor total a empenhar: R$ 0,00

Fontes
Fonte Data de Cadastro
6151.677194 27/07/2017

Movimentação Orçamentária
Operação Valor Data Nota de crédito Rubrica Fonte
Recebido R$ 1.306.418,92 13/12/2013 3498 339039 6151.677194

Orçamento Recebido: R$ 1.306.418,92
Orçamento Devolvido: R$ 0
Saldo: 1.306.418,92

Empenho
Operação Valor Data Favorecido Rubrica Fonte Nota de Empenho Saldo da NE
Emissão R$ 1.306.418,92 13/12/2013 Fiotec 339039 6151.677194 2013ne801463 R$ 0,00

Total Geral Emissão: R$ 1.306.418,92
Total Geral Cancelado: R$ 0,00
Saldo Total: R$ 1.306.418,92

Financeiro

Cronograma Financeiro
Previsão/Real Recebido Data Recebido Atividade/Meta
Previsão R$ 1.306.418,92 05/01/2015 1
Real R$ 1.306.418,92 05/01/2015 1
Total Previsto: R$ 1.306.418,92
Saldo Real: R$ 1.306.418,92
Total a Receber: 0,00

Execução
Favorecido Valor Fonte Nota de Empenho Nota Fiscal Data
Fiotec R$ 38.468,57 6151.677194 2013ne801463 72243 23/10/2018
Fiotec R$ 307.748,58 6151.677194 2013ne801463 70568 26/03/2018
Fiotec R$ 289.110,90 6151.677194 2013ne801463 54587 16/09/2016
Fiotec R$ 255.902,55 6151.677194 2013ne801463 53212 22/06/2016
Fiotec R$ 148.231,30 6151.677194 2013ne801463 48406 07/12/2015
Fiotec R$ 140.950,59 6151.677194 2013ne801463 48405 12/11/2015
Fiotec R$ 126.006,43 6151.677194 2013ne801463 44570 09/02/2015
Total Executado: R$ 1.306.418,92
Saldo a Executar: R$ 0,00

Fiotec

Fontes
Número do Projeto:
ENSP-019-FIO-14
Status:
Finalizado
Data de publicação:
2014-02-25
Inicio da Vigência:
17/12/2013
Fim da Vigência:
17/12/2015
Valor Contratado:
1.306.418,92
Número Contrato:
48/2013
Processo:
25388.000903/2013-47
Despesa FIOTEC:
R$ 60.966,22
Valor ISS:
R$ 26.128,38
Valor FADI presidência:
R$ 0,00
Valor TAF ENSP:
R$ 23.908,32
Valor Liquido: R$ 1.195.416,00
Aditivos
Data de Publicação Vigência Status Valor Prazo Prorrogação Prazo Prestação de Contas Valor Líquido Valor Fadi Valor TAF Despesa FIOTEC Valor ISS
21/03/2018 17/12/2017 a 17/12/2018 - não informado 18/10/2018 15/02/2019 R$ 0,00 não informado não informado não informado não informado
29/12/2016 17/12/2016 a 17/12/2017 - não informado 18/10/2017 15/02/2018 R$ 0,00 não informado não informado não informado não informado
04/12/2015 17/12/2015 a 17/12/2016 Em execução não informado 18/10/2016 15/02/2017 R$ 0,00 não informado não informado não informado não informado
Execução
Parcela Atividade Previsto Data Prevista Recebido Data Recebido Nota Fiscal Situação
01 1.1 Apoio à estruturação e gestão do projeto R$ 126.006,43 17/12/2013 - - Quitado
1.1 - - R$ 126.006,43 09/02/2015 44570 -
02 1.2 Reaização da oficina "Aproximação" R$ 148.231,30 17/10/2015 - - Quitado
2.1 - - R$ 148.231,30 07/12/2015 48406 -
03 1.3 Realização da Oficina "Construção de Consensos R$ 140.950,59 17/11/2015 - - Quitado
3.1 - - R$ 140.950,59 12/11/2015 48405 -
04 1.4 Realização da oficina "Ajustes e Validação" R$ 255.902,55 17/01/2016 - - Quitado
4.1 - - R$ 255.902,55 22/06/2016 53212 -
05 2.1 Elaboração do plano de ação R$ 289.110,90 17/03/2016 - - Quitado
5.1 - - R$ 289.110,90 16/08/2016 54587 -
06 3.1 Realização de mostras sociotécnicas R$ 307.748,58 17/03/2017 - - Quitado
6.1 - - R$ 307.748,58 26/03/2018 70568 -
07 3.2 Produção do Relatório final R$ 38.468,57 17/12/2017 - - Quitado
7.1 - - R$ 38.468,57 25/10/2018 72243 -

Valor das Parcelas: R$ 1.306.418,92
Valos das Parcelas Pagas: R$ 1.306.418,92
Total de Parcelas à Receber: R$ 0,00