Busca do site
menu
Vous êtes sur:
  • Accueil
  • SISAP - Système de suivi de Projets
Voltar

Apoio e Acompanhamento de Projetos

Formação Continuada de Agentes multiplicadores de Vigilância em Saúde do Trabalhador do SUS


Dados Gerais

Dados Gerais
Tipo de Projeto:
Com repasse e com financeiro
Status:
Prestação de contas
Executor:
Fiotec
Ensp
Ano:
2018
Departamento:
DIHS
Nome do Projeto:
Formação Continuada de Agentes multiplicadores de Vigilância em Saúde do Trabalhador do SUS
Natureza:
Ensino
Atividade:
Diagnóstico de Situação
Parecer do CEP:
Demandante:
Secretaria de Vigilância em SaúdeSaúde
Esfera: Público Federal
Órgão: Ministério da Saúde
UF: DF
Ação Orçamentária:
não identificado
Programa:
1444 - Vigilância, prevenção e controle de doenças e agravos
Nº do Processo Fiocruz:
25388.000555/2017-31
Proposta FNS:
Tipo do Instrumento:
TED
Nº do instrumento:
122/2017
Link SEI: SEI - Sistema Eletrônico de Informações
Nº sage:

Link SAGE: SAGE - Sistema de Apoio à Gestão Estratégica
Início da Vigência:
12/12/2017
Fim da Vigência:
02/12/2019

CUSTO DO PROJETO

Valor Original:
R$ 220.000,00
Valor Atual:
R$ 220.000,00
Valor ENSP:
R$ 0,00
Valor FIOTEC:
R$ 220.000,00
Observações:

Execução
Valor Aditivo Vigência Prazo de Prorrogação Prazo Prestação de Contas Observação
R$ 0,00 02/12/2019 a 04/06/2020 05/04/2020 03/08/2020
R$ 0,00 04/06/2020 a 04/06/2021 05/04/2021 03/08/2021
R$ 0,00 04/06/2021 a 04/06/2022 05/04/2022 03/08/2022

Orçamento

Valor total do projeto atual: R$ 220.000,00
Valor total a empenhar: R$ 0,00

Fontes
Fonte Data de Cadastro
6165691927 22/02/2018

Movimentação Orçamentária
Operação Valor Data Nota de crédito Rubrica Fonte
Recebido R$ 35.200,00 28/12/2017 002215 339039 6165691927
Recebido R$ 129.800,00 13/08/2018 001191 339039 6165691927
Devolvido R$ 18.500,00 29/11/2018 Transferência Ana Braga 339039 6165691927
Recebido R$ 73.500,00 12/02/2019 200 339039 6165691927

Orçamento Recebido: R$ 238.500,00
Orçamento Devolvido: R$ 18.500,00
Saldo: 220.000,00

Empenho
Operação Valor Data Favorecido Rubrica Fonte Nota de Empenho Saldo da NE
Emissão R$ 35.200,00 28/12/2017 Fiotec 339039 6165691927 2017NE801117 R$ 0,00
Emissão R$ 111.300,00 11/09/2018 Fiotec 339039 6165691927 2018NE800666 R$ 0,00
Emissão R$ 73.500,00 15/02/2019 Fiotec 339039 6165691927 2019NE800086 R$ 0,00

Total Geral Emissão: R$ 220.000,00
Total Geral Cancelado: R$ 0,00
Saldo Total: R$ 220.000,00

Financeiro

Cronograma Financeiro
Previsão/Real Recebido Data Recebido Atividade/Meta
Previsão R$ 22.000,00 30/05/2018 Meta 1/ atividade 1.1 e 1.2
Real R$ 22.000,00 06/07/2018 Meta 1/ atividade 1.1 e 1.2
Previsão R$ 99.000,00 10/08/2018 Meta 1/atividades 1.2; 1.3; 1.4
Real R$ 72.600,00 05/12/2018 Meta 1/atividades 1.2; 1.3; 1.4
Real R$ 26.400,00 15/08/2019 Meta 1/atividades 1.2; 1.3; 1.4
Previsão R$ 44.000,00 20/02/2019 Meta 1/atividades 1.2; 1.3; 1.4 e Meta 2/atividade 2.1
Real R$ 44.000,00 15/08/2019 Meta 1/atividades 1.2; 1.3; 1.4 e Meta 2/atividade 2.1
Previsão R$ 44.000,00 25/06/2019 Meta 2/atividade 2.1
Real R$ 44.000,00 19/12/2019 Meta 2/atividade 2.1
Previsão R$ 11.000,00 01/05/2020 Meta 3/ atividades 3.1; 3.2
Real R$ 11.000,00 20/12/2019 Meta 3/ atividades 3.1; 3.2
Total Previsto: R$ 220.000,00
Saldo Real: R$ 220.000,00
Total a Receber: 0,00

Execução
Favorecido Valor Fonte Nota de Empenho Nota Fiscal Data
Fiotec R$ 11.000,00 6165691927 2019NE800086 74396 04/05/2020
Fiotec R$ 44.000,00 6165691927 2019NE800086 73729 14/10/2019
Fiotec R$ 26.400,00 6165691927 2018NE800666 73500 21/08/2019
Fiotec R$ 25.500,00 6165691927 2018NE800666 73501 21/08/2019
Fiotec R$ 18.500,00 6165691927 2019NE800086 73501 21/08/2019
Fiotec R$ 13.200,00 6165691927 2017NE801117 72591 12/12/2018
Fiotec R$ 59.400,00 6165691927 2018NE800666 72591 12/12/2018
Fiotec R$ 22.000,00 6165691927 2017NE801117 71984 20/09/2018
Total Executado: R$ 220.000,00
Saldo a Executar: R$ 0,00

Fiotec

Fontes
Número do Projeto:
ENSP 024 FIO 18
Status:
Prestação de contas
Data de publicação:
2018-08-01
Inicio da Vigência:
22/05/2018
Fim da Vigência:
22/05/2020
Valor Contratado:
220.000,00
Número Contrato:
13/2018
Processo:
25388.000555/2017-31
Despesa FIOTEC:
R$ 9.800,00
Valor ISS:
R$ 4.400,00
Valor FADI presidência:
R$ 5.880,00
Valor TAF ENSP:
R$ 3.920,00
Valor Liquido: R$ 196.000,00
Aditivos
Data de Publicação Vigência Status Valor Prazo Prorrogação Prazo Prestação de Contas Valor Líquido Valor Fadi Valor TAF Despesa FIOTEC Valor ISS
não informado 22/12/2020 a 04/06/2021 - não informado 05/04/2021 03/08/2021 R$ 0,00 não informado não informado não informado não informado
não informado 07/07/2020 a 22/12/2020 - não informado 23/10/2020 20/02/2021 R$ 0,00 não informado não informado não informado não informado
não informado 22/05/2020 a 07/07/2020 Em execução não informado 08/05/2020 05/09/2020 R$ 0,00 não informado não informado não informado não informado
Execução
Parcela Atividade Previsto Data Prevista Recebido Data Recebido Nota Fiscal Situação
01 Meta 1/ atividade 1.1 e 1.2 R$ 22.000,00 30/05/2018 - - Quitado
1.1 - - R$ 22.000,00 20/09/2018 71984 -
02 Meta 1/atividades 1.2; 1.3; 1.4 R$ 99.000,00 10/08/2018 - - Quitado
2.1 - - R$ 72.600,00 13/12/2018 72591 -
2.2 - - R$ 26.400,00 23/08/2019 73500 -
03 Meta 1/atividades 1.2; 1.3; 1.4 e Meta 2/atividade R$ 44.000,00 20/02/2019 - - Quitado
3.1 - - R$ 44.000,00 13/09/2019 73501 -
04 1.4 - Realizar 4 (quatro) eventos, durante todo o R$ 44.000,00 25/06/2019 - - Quitado
4.1 - - R$ 44.000,00 23/12/2019 73729 -
05 Meta 3/ atividades 3.1; 3.2 R$ 11.000,00 01/05/2020 - - Quitado
5.1 - - R$ 11.000,00 08/05/2020 74396 -

Valor das Parcelas: R$ 220.000,00
Valos das Parcelas Pagas: R$ 220.000,00
Total de Parcelas à Receber: R$ 0,00