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Apoio e Acompanhamento de Projetos

Curso de Especialização Gestão em Saúde EAD


Dados Gerais

Dados Gerais
Tipo de Projeto:
Com repasse e com financeiro
Status:
Prestação de contas
Executor:
Fiotec
Ensp
Ano:
2018
Departamento:
EAD
Nome do Projeto:
Curso de Especialização Gestão em Saúde EAD
Natureza:
Ensino
Atividade:
Diagnóstico de Situação
Parecer do CEP:
Demandante:
Escola de Guerra NavalSaúde
Esfera: Público Federal
Órgão: Marinha do Brasil
UF: RJ
Ação Orçamentária:
20YD Educação e Formação em Saúde
Programa:
2015 - Fortalecimento do SUS
Nº do Processo Fiocruz:
25380.00143/2018-52
Proposta FNS:
Não se aplica
Tipo do Instrumento:
TED
Nº do instrumento:
01/2018
Link SEI: SEI - Sistema Eletrônico de Informações
Nº sage:
000154
Link SAGE: SAGE - Sistema de Apoio à Gestão Estratégica
Início da Vigência:
23/11/2018
Fim da Vigência:
31/12/2021

CUSTO DO PROJETO

Valor Original:
R$ 1.121.130,00
Valor Atual:
R$ 1.121.130,00
Valor ENSP:
R$ 0,00
Valor FIOTEC:
R$ 1.121.130,00
Observações:

Execução
Valor Aditivo Vigência Prazo de Prorrogação Prazo Prestação de Contas Observação

Orçamento

Valor total do projeto atual: R$ 1.121.130,00
Valor total a empenhar: R$ 360.900,00

Fontes
Fonte Data de Cadastro
0100000000 18/01/2019
0150701201 03/06/2021
0250700111 18/01/2019
0250701201 18/01/2019
0280700111 02/04/2019
0350700111 14/02/2022

Movimentação Orçamentária
Operação Valor Data Nota de crédito Rubrica Fonte
Recebido R$ 128.422,89 06/12/2018 2018NC059837 339039 0250701201
Recebido R$ 1.164,37 06/12/2018 2018NC15412 339039 0250700111
Recebido R$ 412,74 06/12/2018 2018NC059837 339039 0100000000
Recebido R$ 317.000,00 29/03/2019 2019NC7822 339039 0280700111
Recebido R$ 317.000,00 08/04/2020 2020NC9498 339039 0250700111
Recebido R$ 317.000,00 27/05/2021 2021NC013521 339039 0150701201
Recebido R$ 401.030,00 29/11/2021 2021NC001152 339039 0350700111

Orçamento Recebido: R$ 1.482.030,00
Orçamento Devolvido: R$ 0
Saldo: 1.482.030,00

Empenho
Operação Valor Data Favorecido Rubrica Fonte Nota de Empenho Saldo da NE
Emissão R$ 128.422,89 06/12/2018 Fiotec 339039 0250701201 2018NE801003 R$ 0,00
Emissão R$ 1.164,37 06/12/2018 Fiotec 339039 0250700111 2018NE801004 R$ 0,00
Emissão R$ 412,74 06/12/2018 Fiotec 339039 0100000000 2018NE801005 R$ 0,00
Emissão R$ 317.000,00 29/03/2019 Fiotec 339039 0280700111 2019NE800198 R$ 0,00
Emissão R$ 317.000,00 08/04/2020 Fiotec 339039 0250700111 2020NE800225 R$ 0,00
Emissão R$ 317.000,00 27/05/2021 Fiotec 339039 0150701201 2021NE152 R$ 0,00
Emissão R$ 40.130,00 29/11/2021 Fiotec 339039 0350700111 2021NE424 R$ 0,00

Total Geral Emissão: R$ 1.121.130,00
Total Geral Cancelado: R$ 0,00
Saldo Total: R$ 1.121.130,00

Financeiro

Cronograma Financeiro
Previsão/Real Recebido Data Recebido Atividade/Meta
Previsão R$ 130.000,00 23/11/2018 1.1/1.2/1.3/2.1
Real R$ 130.000,00 11/01/2019 1.1/1.2/1.3/2.1
Previsão R$ 317.000,00 01/03/2019 2.1/2.2/2.3
Real R$ 317.000,00 27/03/2019 2.1/2.2/2.3
Previsão R$ 317.000,00 01/03/2020 1.1/1.2/1.3/2.1/2.2/2.3/2.4
Real R$ 317.000,00 28/04/2020 1.1/1.2/1.3/2.1/2.2/2.3/2.4
Previsão R$ 317.000,00 01/03/2021 1.1/1.2/1.3/2.1/2.2/2.3/2.4
Real R$ 317.000,00 02/06/2021 1.1/1.2/1.3/2.1/2.2/2.3/2.4
Previsão R$ 40.130,00 10/09/2021 2.1/2.3
Real R$ 40.130,00 29/11/2021 2.1/2.3
Total Previsto: R$ 1.121.130,00
Saldo Real: R$ 1.121.130,00
Total a Receber: 0,00

Execução
Favorecido Valor Fonte Nota de Empenho Nota Fiscal Data
Fiotec R$ 40.130,00 0350700111 2021NE424 76603 29/11/2021
Fiotec R$ 317.000,00 0150701201 2021NE152 75812 11/05/2021
Fiotec R$ 317.000,00 0250700111 2020NE800225 74276 31/03/2020
Fiotec R$ 317.000,00 0280700111 2019NE800198 73097 10/05/2019
Fiotec R$ 128.422,89 0250701201 2018NE801003 72705 06/12/2018
Fiotec R$ 1.164,37 0250700111 2018NE801004 72705 06/12/2018
Fiotec R$ 412,74 0100000000 2018NE801005 72705 06/12/2018
Total Executado: R$ 1.121.130,00
Saldo a Executar: R$ 0,00

Fiotec

Fontes
Número do Projeto:
ENSP-034-FIO-18
Status:
Prestação de contas
Data de publicação:
2018-12-26
Inicio da Vigência:
06/12/2018
Fim da Vigência:
05/02/2022
Valor Contratado:
1.121.130,00
Número Contrato:
21/2018
Processo:
25388.010451/2018-16
Despesa FIOTEC:
R$ 0,00
Valor ISS:
R$ 0,00
Valor FADI presidência:
R$ 0,00
Valor TAF ENSP:
R$ 0,00
Valor Liquido: R$ 1.121.130,00
Aditivos
Data de Publicação Vigência Status Valor Prazo Prorrogação Prazo Prestação de Contas Valor Líquido Valor Fadi Valor TAF Despesa FIOTEC Valor ISS
Execução
Parcela Atividade Previsto Data Prevista Recebido Data Recebido Nota Fiscal Situação
01 1.1 / 1.2 / 1.3 / 2.1 R$ 130.000,00 20/12/2018 - - Quitado
1.1 - - R$ 130.000,00 11/01/2019 72705 -
02 2.1 / 2.2 / 2.3 R$ 317.000,00 01/04/2019 - - Quitado
2.1 - - R$ 317.000,00 15/05/2019 73097 -
03 1.1 / 1.2 / 1.3 / 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 R$ 317.000,00 20/04/2020 - - Quitado
3.1 - - R$ 317.000,00 05/05/2020 74276 -
04 1.1 / 1.2 / 1.3 / 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 R$ 317.000,00 02/02/2021 - - Quitado
4.1 - - R$ 317.000,00 02/06/2021 75812 -
05 2.1 / 2.3 R$ 40.130,00 10/10/2021 - - Quitado
5.1 - - R$ 40.130,00 29/11/2021 76603 -

Valor das Parcelas: R$ 1.121.130,00
Valos das Parcelas Pagas: R$ 1.121.130,00
Total de Parcelas à Receber: R$ 0,00